SoD — Activités
L'écran Activités liste les activités nommées au sein de chaque processus métier. Une ligne par (Application, Process, Activité). Une activité est l'unité atomique de l'analyse SoD — par exemple Créer fournisseur, Approuver paiement, Comptabiliser écriture.
La Matrice combine des paires d'activités pour exprimer les incompatibilités. L'écran Objets rattache chaque activité aux programmes source qui l'implémentent.
Vue d'ensemble
Objectif de l'écran
- Définir les actions atomiques sur lesquelles le modèle SoD raisonne.
- Identifiants stables d'un cycle d'audit à l'autre — Activité ID alimente la matrice et les rapports de conflits.
- Une ligne par action granulaire. Garder les activités précises : Créer fournisseur et Modifier fournisseur sont deux activités, pas une entrée combinée.
Colonnes
| Colonne | Source | Ce qu'on y lit |
|---|---|---|
| Application ID | ACT_APPS_ID — application. | Application à laquelle l'activité s'applique. |
| Process ID | ACT_PROCESS_ID — lié à Process. | Processus métier auquel l'activité appartient. |
| Activité ID | ACT_ID — identifiant court. | Référence utilisée par Matrice, Objets et les vues Conflits. |
| Nom | ACT_NAME — libellé convivial. | Nom lisible. |
Boîte de dialogue
Cliquer sur Ajouter pour déclarer une activité, ou double-cliquer une ligne pour la modifier. La boîte tient sur un seul formulaire.
| Champ | À renseigner |
|---|---|
| Application | Liste déroulante des applications déclarées. |
| Process | Liste déroulante filtrée sur les processus de l'application choisie. |
| Activité ID | Identifiant court (par exemple VEND-CR, PAY-APV). Référencé par Matrice et Objets. |
| Nom | Libellé convivial. Apparaît sur les écrans Détails et Avérés. |
Conseils & bonnes pratiques
- Nommer côté métier. Utiliser des verbes (Créer, Modifier, Approuver, Comptabiliser) — plus simple à discuter avec les responsables métier que des libellés techniques.
- Garder les noms stables. Un renommage casse la comparaison entre rapports SoD successifs.
- Grouper les activités par processus. Une activité qui s'étend sur deux processus pointe en général une mauvaise classification — du processus ou de l'activité.