Conflits — Synthèse
L'écran Conflits — Synthèse est la vue de tête des conflits de séparation des tâches sur une application connectée. Une ligne par triplet (Application, Processus, Risque). Chaque ligne porte le nombre d'utilisateurs qui détiennent la combinaison de rôles incompatibles définie par la matrice SoD.
C'est l'écran ouvert au début d'une revue trimestrielle et celui que l'on capture pour le comité de pilotage.
Vue d'ensemble
Objectif de l'écran
Pour chaque application connectée :
- Où les risques SoD se situent-ils dans le métier ? La ventilation par Processus (P2P, O2C, R2R, RH…) cartographie les conflits sur un schéma compréhensible par tous.
- Combien d'utilisateurs sont exposés par risque ? La colonne Utilisateurs est le chiffre clé. Suivre son évolution trimestre après trimestre est l'indicateur SoD le plus simple.
- Quand la donnée a-t-elle été calculée ? La Date MAJ précise la fraîcheur. Une date ancienne décrédibilise tout le reste du tableau.
Le jeu de données est synthétisé — seules les lignes CFS_COUNT > 0 apparaissent, triées par Application → Processus → Risque. L'écran Détails est la vue d'analyse fine.
Colonnes
| Colonne | Source | Ce qu'on y lit |
|---|---|---|
| Application ID | CFS_APPS_ID — identifiant de l'application. | Application connectée. |
| Processus ID | CFS_PROCESS_ID — processus métier. Liste déroulante vers le catalogue SoD Process. | Processus fonctionnel auquel le risque appartient (P2P, O2C, R2R, RH…). |
| Risque ID | CFS_RISK_ID — règle d'incompatibilité. Liste déroulante vers le catalogue SoD Risks. | Risque nommé mesuré. |
| Nb utilisateurs | CFS_COUNT — nombre d'utilisateurs détenant la combinaison incompatible. | Nombre de personnes en conflit sur la ligne. Chiffre clé. |
| Date MAJ | CFS_REFRESH — date de calcul de la ligne. | Fraîcheur de l'analyse. |
Menu contextuel
Clic droit sur une ligne pour ouvrir le menu.
| Action | Vers où |
|---|---|
| Afficher les utilisateurs | Liste des utilisateurs en conflit pour le couple (Processus, Risque) sélectionné. |
| Afficher les rôles | Paires de rôles incompatibles pour le couple (Processus, Risque) sélectionné. |
| Afficher les objets | Objets source qui supportent le conflit. |
| Afficher les détails | Jeu Conflits → Détails filtré sur le (Processus, Risque) sélectionné. |
Conseils & bonnes pratiques
- Trier sur Nb utilisateurs décroissant pour tomber sur le risque à plus fort impact — la ligne à présenter au comité de pilotage.
- Regrouper par Processus pour voir quel domaine métier porte le plus de SoD — donnée souvent demandée par le directeur financier ou le COO.
- Surveiller la Date MAJ — une ligne qui n'a pas été rafraîchie depuis plusieurs semaines signifie en général que le job SoD ne tourne plus. Relancer un scan.
- Cliquer pour rebondir sur Détails afin d'obtenir les lignes sous-jacentes d'une ligne donnée.